RKA Redesign Perpustakaan

Sumbu X: Urgensi (harus sekarang vs bisa ditunda) · Sumbu Y: Dampak (tinggi vs rendah)

No	Komponen Belanja	Kuadran	Alokasi (Rp)	%
1	Sarana & Prasarana Fisik	Q1	680.000.000	34%
2	Teknologi Informasi & Digital	Q1	420.000.000	21%
3	Koleksi & Bahan Perpustakaan	Q2	350.000.000	17,5%
4	Pengembangan SDM	Q2	150.000.000	7,5%
5	Program & Layanan Inovatif	Q3	200.000.000	10%
6	Branding, Promosi & Kemitraan	Q3	120.000.000	6%
7	Monitoring, Evaluasi & Cadangan	Q4	80.000.000	4%
	TOTAL		2.000.000.000	100%

Q1 · KERJAKAN SEGERA

Dampak Tinggi + Urgen — 55% anggaran

Renovasi ruang baca & sirkulasi — pencahayaan, AC, ergonomi kursi/meja (3 unit)
Upgrade WiFi & LAN — backbone fiber, access point tiap 100m², bandwidth ≥200 Mbps
Sistem Otomasi Perpustakaan (OPAC/SIP) — integrasi 3 unit, self-checkout kiosk
Terminal publik & charging station — 30 PC + 50 titik colokan
Aksesibilitas difabel — ramp, toilet, signage Braille, assistive tech

Q2 · JADWALKAN

Dampak Tinggi + Tidak Mendesak — 25% anggaran

Pengadaan koleksi baru — 5.000 judul cetak + 2.000 e-book + database jurnal
Pelatihan SDM — digital literacy, conservation, public service excellence
Pengembangan koleksi lokal — naskah kuno DIY, arsip budaya, konten muatan lokal digital
Mobile app perpustakaan — katalog, booking, e-reader, notifikasi

Q3 · DELEGASIKAN

Dampak Sedang + Urgen — 16% anggaran

Program inovatif — Bengkel Buku, Human Library, Biblioterapi, CultureFest
Spot foto & branding — Instagramable corner, maskot, merchandise
Kemitraan OPD & swasta — MoU, co-hosting event, CSR
Kampanye literasi digital — sosmed, podcast, konten YouTube

Q4 · MONITOR

Dampak Rendah + Tidak Mendesak — 4% anggaran

Sistem Monev — dashboard KPI real-time, survei kepuasan otomatis
Dana cadangan — eskalasi harga, kebutuhan tak terduga
Audit & pelaporan — dokumentasi, LAKIP, laporan triwulanan

📦 Rincian per Komponen

1. Sarana & Prasarana Fisik — Rp 680.000.000 (34%)

Sub-komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total (Rp)
Renovasi ruang baca (3 unit)	Paket	3	80.000.000	240.000.000
Perbaikan pencahayaan LED	Unit	3	25.000.000	75.000.000
AC & ventilasi (upgrade/tambal)	Unit	6	20.000.000	120.000.000
Mebel (kursi ergonomis, meja baca, rak baru)	Paket	3	40.000.000	120.000.000
Aksesibilitas difabel (ramp, toilet, signage)	Paket	3	25.000.000	75.000.000
Spot foto Instagramable & display area	Paket	3	16.666.667	50.000.000
Subtotal				680.000.000

Dasar: DAK Fisik Subbidang Perpustakaan (Kemenkeu 2024) — komponen renovasi gedung, pengadaan perabot. Standar pencahayaan ruang baca 300-500 lux (SNI 6197:2020). Aksesibilitas wajib per UU 8/2016.

2. Teknologi Informasi & Digital — Rp 420.000.000 (21%)

Sub-komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total (Rp)
Upgrade jaringan WiFi & LAN (backbone fiber + AP)	Paket	3	35.000.000	105.000.000
PC terminal publik (all-in-one)	Unit	30	6.000.000	180.000.000
Self-checkout kiosk (RFID)	Unit	3	25.000.000	75.000.000
Server & storage (OPAC + digital library)	Paket	1	35.000.000	35.000.000
Charging station (50 titik @ 3 unit)	Paket	3	8.333.333	25.000.000
Subtotal				420.000.000

Dasar: DAK Fisik — komponen TIK (alat pengolah data, alat jaringan, alat pengaman). Standar bandwidth perpustakaan umum provinsi ≥100 Mbps (Perpusnas). Self-checkout RFID menghemat ~30% waktu layanan sirkulasi (IFLA benchmark).

3. Koleksi & Bahan Perpustakaan — Rp 350.000.000 (17,5%)

Sub-komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total (Rp)
Buku cetak baru (5.000 judul × 2 eks)	Eksemplar	10.000	15.000	150.000.000
E-book & e-audiobook (langganan 1 tahun)	Paket	1	80.000.000	80.000.000
Database jurnal & referensi digital	Paket	1	50.000.000	50.000.000
Koleksi muatan lokal (naskah kuno, arsip budaya DIY)	Paket	1	40.000.000	40.000.000
Koleksi multimedia (DVD edukasi, streaming)	Paket	1	30.000.000	30.000.000
Subtotal				350.000.000

Dasar: Perpusnas — pengadaan bahan perpustakaan min 2 maks 4 eksemplar/judul. Komposisi: koleksi umum, referens, khusus (muatan lokal), disesuaikan kebutuhan masyarakat & potensi daerah. E-book expenditure perpustakaan publik naik 28% sejak 2021 (ALA). Studi UIN Sunan Kalijaga (2023): DPAD DIY butuh diversifikasi koleksi digital.

4. Pengembangan SDM — Rp 150.000.000 (7,5%)

Sub-komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total (Rp)
Pelatihan digital literacy & IT untuk pustakawan	Angkatan	3	15.000.000	45.000.000
Workshop book conservation & repair	Angkatan	2	12.500.000	25.000.000
Sertifikasi kompetensi pustakawan (BNSP)	Orang	15	3.000.000	45.000.000
Studi banding perpustakaan rujukan (dalam negeri)	Kali	1	20.000.000	20.000.000
Training public service excellence	Angkatan	1	15.000.000	15.000.000
Subtotal				150.000.000

Dasar: SNP 2024 mewajibkan tenaga perpustakaan tersertifikasi. Studi ergonomi Grhatama (UIN Sunan Kalijaga, 2025) merekomendasikan peningkatan kompetensi pustakawan dalam layanan inklusi sosial. Constraint: SDM terbatas — pelatihan difokuskan pada existing staff, bukan rekrut baru.

5. Program & Layanan Inovatif — Rp 200.000.000 (10%)

Sub-komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total (Rp)
Bengkel Perbaikan Buku (starter kit × 3 unit + material 1 thn)	Paket	3	10.000.000	30.000.000
Human Library & Biblioterapi (12 sesi/tahun)	Sesi	12	3.000.000	36.000.000
Festival Budaya CultureFest (2× setahun)	Event	2	20.000.000	40.000.000
Kelas Gratis dari Mitra (24 sesi/tahun)	Sesi	24	1.500.000	36.000.000
Gamifikasi & app reward system	Paket	1	25.000.000	25.000.000
Bank Benih + Pojok Kreatif	Paket	2	8.000.000	16.000.000
Memory Café & Support Group (12 sesi)	Sesi	12	1.416.667	17.000.000
Subtotal				200.000.000

Dasar: 22 ide layanan dari Grand Design Perpustakaan (Proposal 2026). Bengkel Buku terinspirasi repair café movement (IFLA). Human Library diakui UNESCO sebagai best practice inklusi sosial. CultureFest sejalan dengan misi DPAD DIY sebagai ruang publik (Mubarokah, 2023). Program pasif (bank benih, pojok kreatif) zero-staff overhead (ALA Programming Librarian).

6. Branding, Promosi & Kemitraan — Rp 120.000.000 (6%)

Sub-komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total (Rp)
Desain branding & identitas visual baru	Paket	1	30.000.000	30.000.000
Website redesign + SEO	Paket	1	25.000.000	25.000.000
Konten sosmed & kampanye digital (1 tahun)	Paket	1	30.000.000	30.000.000
Merchandise & signage perpustakaan	Paket	3	5.000.000	15.000.000
Event kemitraan (MoU ceremony, launch)	Event	2	10.000.000	20.000.000
Subtotal				120.000.000

7. Monitoring, Evaluasi & Cadangan — Rp 80.000.000 (4%)

Sub-komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total (Rp)
Dashboard KPI digital (pengembangan + hosting 1 tahun)	Paket	1	20.000.000	20.000.000
Survei kepuasan pemustaka (NPS, 4× setahun)	Kali	4	5.000.000	20.000.000
Audit internal & pelaporan triwulanan	Paket	1	15.000.000	15.000.000
Dana cadangan eskalasi & tak terduga	Paket	1	25.000.000	25.000.000
Subtotal				80.000.000

📊 Key Performance Indicators (KPI)

+30%

Kunjungan Fisik
(target: 500.000/thn)

+50%

Kunjungan Digital
(website + app)

+40%

Sirkulasi Koleksi
(pinjam/kembali)

≥4.2/5

Kepuasan Pemustaka
(NPS survey)

15.000

Anggota Baru
dalam 12 bulan

80%

Utilisasi Fasilitas
(ruang baca, coworking)

48 event

Program Terlaksana
(4/bulan rata-rata)

≥10 MoU

Kemitraan Aktif
(OPD + swasta + akademisi)

Detail KPI per Komponen

Komponen	KPI	Baseline	Target 6 Bulan	Target 12 Bulan	Sumber Data
Sarpras	Kepuasan fasilitas fisik	3.2/5	3.8/5	4.2/5	Survei NPS
TI	Uptime WiFi & OPAC	85%	95%	99%	Monitoring server
TI	Waktu layanan sirkulasi	5 menit	3 menit	2 menit	Log self-checkout
Koleksi	Rasio koleksi/pemustaka	0.8	1.2	1.5	Katalog OPAC
Koleksi	% koleksi digital diakses	15%	30%	50%	Dashboard e-library
SDM	Pustakawan tersertifikasi	40%	60%	80%	Data kepegawaian
Program	Rata-rata peserta/event	25	40	60	Registrasi event
Branding	Followers sosmed	5.000	10.000	20.000	Insight platform
Monev	Response rate survei	10%	25%	40%	Dashboard Monev

📅 Timeline Implementasi (12 Bulan)

Bulan 1–2 | Persiapan

Finalisasi desain teknis, procurement dokumen, lelang/e-purchasing. Baseline survey KPI. MoU dengan mitra strategis.

Bulan 3–4 | Quick Win

Pasang WiFi & charging station. Pengadaan PC terminal. Pelatihan SDM batch 1. Launching kampanye sosmed.

Bulan 5–7 | Renovasi Utama

Renovasi ruang baca JLC → Grhatama → RBM (bergilir agar layanan tidak terhenti). Install self-checkout RFID. Pengadaan koleksi cetak + digital.

Bulan 8–9 | Program Launch

Grand opening bengkel buku. Human Library seri perdana. CultureFest #1. Mobile app beta. Pelatihan SDM batch 2.

Bulan 10–11 | Scale Up

Gamifikasi live. Bank Benih launching. Kelas Gratis dari Mitra jalan rutin. Evaluasi KPI mid-term. CultureFest #2.

Bulan 12 | Evaluasi

Survei kepuasan akhir. Audit anggaran. Laporan LAKIP. Penyusunan rencana keberlanjutan tahun berikutnya.

📜 Dasar Hukum & Referensi

UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan — kewajiban pemerintah daerah menyelenggarakan perpustakaan umum
PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Perpustakaan — standar layanan & SNP
Perpusnas No. 4-8 Tahun 2024 — Standar Nasional Perpustakaan (koleksi, sarpras, layanan, tenaga)
UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas — aksesibilitas fasilitas publik
Petunjuk Teknis DAK Fisik Subbidang Perpustakaan (Kemenkeu, 2024) — menu kegiatan: renovasi, perabot, TIK, bahan perpustakaan
IFLA Public Library Service Guidelines (3rd ed.) — benchmark koleksi, staf, layanan
ALA Benchmark Library Metrics (PLA, 2026) — KPI kunjungan, sirkulasi, digital access
Mubarokah (2023): "Inovasi Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY" — UIN Sunan Kalijaga
Indriyani (2023): "Inklusi Sosial pada Perpustakaan Umum: DPAD DIY" — UIN Sunan Kalijaga
Kesumaningtyas (2025): "Analisis Ergonomi Ruang Baca Grhatama Pustaka" — UIN Sunan Kalijaga
Daroini (2025): "Evaluasi Ruang Bermain Anak Grhatama Pustaka" — UIN Sunan Kalijaga

📋 RKA Redesign Perpustakaan

💰 Ringkasan Alokasi Anggaran

🎯 Kuadran Skala Prioritas (Eisenhower Matrix)